2023年度
礼县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
礼县人民检察院为国家法律监督机关，基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。
二、机构设置
礼县人民检察院是行政单位，政法编制人数38人，实有在职人数37人。内设机构5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
上述各表格详见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1519.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加228.26万元,增长17.68%,主要原因一是在职在编人数增加，所对应的人员经费及公用经费增长；二是人员正常工资晋升引起人员经费增长；三是2023年预算项目金额较大，第二批中央政法转移支付资金增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1295.70万元,其中：财政拨款收入1189.60万元,占91.81%；其他收入106.10万元,占8.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1234.52万元,其中：基本支出947.59万元,占76.76%；项目支出286.93万元,占23.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1413.49万元。与上年相比,各增加154.76万元,增长12.29%。主要原因一是在职在编人数增加，所对应的人员经费及公用经费增长；二是人员正常工资晋升引起人员经费增长；三是2023年预算项目金额较大，第二批中央政法转移支付资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.42万元,较上年决算数增加93.58万元,增长9.04%。主要原因一是人员变动、人员政策性增资及部分干警职级晋升引起人员经费支出增长；二是送法进校园等各项活动增加引起公用经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出995.02万元,占88.18%；社会保障和就业支出45.68万元,占4.05%；卫生健康支出30.10万元,占2.67%；住房保障支出57.62万元,占5.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100.54万元,支出决算为1128.42万元,完成年初预算的102.53%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为911.33万元,支出决算为995.02万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因是2022年部分项目进度滞后，相关经费结转至2023年支付。
2．社会保障和就业支出年初预算数为70.51万元,支出决算为45.68万元,完成年初预算的64.79%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照社保局制度核定养老保险基数，养老保险基数小，导致支出偏低。
3．卫生健康支出年初预算数为47.89万元,支出决算为30.10万元,完成年初预算的62.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照医保局要求核定医疗保险基数，医疗保险基数小，导致支出偏低。
4．住房保障支出年初预算数为70.81万元,支出决算为57.62万元,完成年初预算的81.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新进人员住房公积金基数低，导致支出偏低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出841.49万元。其中：
人员经费731.28万元,较上年决算数增加90.79万元,增长14.17%,主要原因一是人员变动，在职在编人数增多；二是，政策性增资及人员职级晋升，工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及生活补助和奖励金。
公用经费110.22万元,较上年决算数减少76.04万元,下降40.83%,主要原因落实过紧日子要求压减其他交通费用和差旅费支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修费等”。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为49.92万元,支出决算为49.92万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年严格控制三公经费支出，降低相关支出费用。较上年决算数增加29.26万元,增长141.69%,主要原因是公务用车购置及运行维护费的增长。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生该项业务费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是近两年均未发生该项业务费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.53万元,支出决算为48.53万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无购置车辆，2022年因疫情影响，车辆外出执勤次数较少；较上年决算数增加29.28万元,增长152.1%,主要原因一是2023年采购执法执勤车一辆，二是2022年完成车辆报废，实际运行执法执勤车辆为3辆，2023年购置新车后，运行4辆导致公务用车运行维护费增多。
其中：公务用车购置费全年预算数为24.98万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照预算标准采购执法执勤用车，较上年决算数增加24.98万元,增长%,主要原因是2022年无公务用车购置费，2023年采购执法执勤车一辆。
公务用车运行维护费全年预算数为23.55万元,支出决算为23.55万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算，以降低相关支出，较上年决算数增加4.3万元,增长22.34%,主要原因是2022年完成车辆报废，实际运行执法执勤车辆为3辆，2023年购置新车后，运行4辆导致公务用车运行维护费增多。
3. 公务接待费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严格控制公务接待费用，降低相关支出，较上年决算数减少0.02万元,下降0.85%,主要原因是坚决贯彻执行厉行节约，反对铺张浪费，合理接待的文件要求，控制全年公务接待费预算。
外事接待费支出0.00万元。主要是2023年未发生该项业务费用。
其他国内公务接待支出1.39万元。主要是用于支付2023年省院、市院及上级各部门到我单位调研所产生的住宿费和用餐费。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待51批次247人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出110.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数减少76.04万元,下降40.82%,主要原因是差旅费及其他交通费用减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生该项业务费用。本年度培训费支出7.49万元,较上年决算数增加2.03万元,增长37.18%,主要原因是2022年受疫情影响，线下培训减少，2023年培训次数增多。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计75.11万元,其中：政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.92万元。授予中小企业合同金额75.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.13万元,占政府采购支出总额的66.74%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金309.89万元,占一般公共预算项目支出总额的27.46%。分别为中央政法转移支付资金（本级）项目274.89万元；检察业务综合保障经费（本级）35.00万元。礼县人民检察院开展整体支出绩效评价，从自评结果来看，整体支出总体符合预算执行规律，相关绩效指标完成率较高。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付、检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。（绩效目标自评表见附件2）
1.“中央政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.86分。项目全年预算数为274.89万元,执行数为253.93万元,完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：设置的各项指标目标值均已达到。剩余资金结转下年度支付。“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：检察业务综合保障经费35.00万元，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.58分。全年支出35.00万元，执行率100%。总体目标基本完成，对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护。各项指标均完成。
三、部门绩效评价结果
本部门未委托第三方开展绩效评价，按照《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》及《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》的文件精神，填报自评表，对本部门整体支出、项目支出及重点项目支出进行自评，形成自评报告2份，报告详见附件3，附件4。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
