2021年度
礼县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
礼县人民检察院为国家法律监督机关，基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
礼县人民检察院是行政单位，政法编制人数38人，实有在职人数35人。内设机构5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位
（三）直属事业单位
无直属事业单位
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件一）
二、收入决算表（见附件一）
三、支出决算表（见附件一）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件一）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件一）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件一）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件一）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件一）
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件一）
本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1240.48万元。收、支较上年决算数减少229.84万元,减少16%,主要原因是，贯彻执行厉行节约，反对铺张浪费的决策和落实“勒紧裤腰带”政策省级财政保障项目经费缩减。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1005.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.93万元，占94.40%；其他收入56.18万元，占5.60 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1033.34万元，其中：基本支出769.05万元，占74.42%；项目支出264.29万元，占25.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1240.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少174.56万元，减少11.87%。主要原因是落实“勒紧裤腰带”政策省级财政保障项目经费缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出952.88万元，较上年决算数减少255.13万元，减少21%。主要原因是落实“勒紧裤腰带”政策省级财政保障项目经费缩减和公开听证室未完工验收，尾款结转下年支付。
1. 公共安全支出年初预算数为807.33万元，支出决算为857.15万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是本院于2021年新增加建设公开听证室项目，且于2021年8月开始建设。
2．社会保障和就业支出年初预算数为42.18万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的101.38%,决算数大于预算数的主要原因是2021年汇算清缴养老保险，补缴社保，本年人员薪资有所提高，相关社保基数提高，支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为30.62万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的74.30%,决算数小于预算数的主要原因是2021年医保局系统，生育保险无法核定，无法缴纳。
4．住房保障支出年初预算数为30.77万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是因核定系统维护升级，本年人员2021年12月份的住房公积金结转次年缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出688.59万元。其中：人员经费 530.69万元，较上年决算数减少250.18万元，减少74.11%，主要原因是退休人员和人事变动较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及生活补助和奖励金。公用经费157.9万元，较上年决算数增加26.8万元，增长17%。主要原因是其一，我院正常办公办案业务正常开展，费用增加。其二，警用车辆随年限的增长，相关车辆维护费用也增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修费等”。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为24.83万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的83.17%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少人员聚集，相关费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.23万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因是2021年无购置车辆，车辆为2019年新购车辆，保养次数较少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未采购公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为21.23万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因是2021年无购置车辆，车辆为2019年新购车辆，保养次数较少。
3.公务接待费年初预算数为3.60万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的39.17%,决算数小于预算数的主要原因一是贯彻执行厉行节约，反对铺张浪费，合理接待的文件要求、二是因新冠肺炎疫情影响，减少公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待22批次208人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出157.90万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增长26.8万元，增长20.44%，主要原因是加大宣传力度，印刷费和培训费增加。
其中：本年度培训费支出11.03万元，较上年决算数增加10.66万元，增长28.81%，主要原因是人员外出兰州、北京等地培训批次和人数增加。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响未发生相关业务。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计111.11万元，其中：政府采购货物支出111.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.97万元，占政府采购支出总额的39.57%，其中：授予小微企业合同金 额20.71万元，占政府采购支出总额的47.10%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，当年财政拨款199.00万元。分别为中央政法转移支付资金（本级）项目169.00万元；检察业务综合保障经费（本级）30.00万元。全年支出264.29万元，执行率138.63%。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附件二)
中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：中央政法转移支付234.29万元，当年财政拨款169万元，上年转69.30万元，全年支出234.29万元，执行率138.63%。总体目标已经达到，原因为公开听证室项目未完工，资金结转下年度支付。
检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：检察业务综合保障经费30万元，全年支出30万元，执行率100%。总体目标基本完成，对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护。各项指标均完成。
（三）重点绩效评价结果
1.资金投入情况分析2021年，中央下达中央政法转移支付预算169万元。绩效目标为维护社会稳定，维持社会治安；加强检察队伍建设，提升办案水平。本院严格按照财经纪律及法律法规规定，严格管理，高效使用，严格按照规定用途合理使用资金，坚决杜绝项目资金与其他资金混管混用，做到专款专用。
2.项目资金到位情况分析2021年，中央中央政法转移支付资金238.30万元。其中，当年财政拨款169万元下达，上年转69.30万元。
3.项目资金执行情况分析中央政法转移支付238.30万元，当年财政拨款169万元，上年转69.30万元，全年支出234.29万元，执行率98.31%。
4总体绩效目标完成情况分析总体目标基本完成，公开听证室项目未完工，资金结转下年度支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件一：2021年度部门决算表
附件二：礼县人民检察院2021年度绩效自评表
