2022年度
礼县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
礼县人民检察院为国家法律监督机关，基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。
二、机构设置
礼县人民检察院是行政单位，政法编制人数38人，实有在职人数35人。内设机构5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
上述各表格详见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1291.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.85万元,增长4.1%,主要原因一是工资政策性增资，人员经费增加；二是因为法制宣传次数多，公用经费增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1084.22万元,其中：财政拨款收入1056.71万元,占97.46%；其他收入27.52万元,占2.54%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1067.44万元,其中：基本支出859.35万元,占80.51%；项目支出208.09万元,占19.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1258.73万元。与上年相比,各增加103.79万元,增长8.99%。主要原因一是工资政策性增资，人员经费增加；二是法制宣传次数多，公用经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1034.84万元,较上年决算数增加81.96万元,增长8.6%。主要原因一是人员政策性增资及部分干警职级晋升，二是法制宣传及送检进校园宣传活动增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为839.34万元,支出决算为918.25万元,完成年初预算的109.4%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年部分项目进度滞后，相关经费结转至2022年支付。
2．社会保障和就业支出年初预算数为41.24万元,支出决算为41.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，主要原因是严格遵守各项制度，预算执行效率高。
3．卫生健康支出年初预算数为30.64万元,支出决算为37.61万元,完成年初预算的122.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，医疗保险基数增大。
4．住房保障支出年初预算数为62.79万元,支出决算为37.74万元,完成年初预算的60.11%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金核定基数低，导致支出偏低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出826.75万元。其中：
人员经费640.49万元,较上年决算数增加109.8万元,增长20.69%,主要原因一是人员政策性增资；二是人员职级晋升，工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及生活补助和奖励金。
公用经费186.26万元,较上年决算数增加28.36万元,增长17.96%,主要原因是其一，我院正常办公办案业务正常开展，费用增加。其二，执法执勤用车随年限的增长，相关车辆维护费用也增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修费等”。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出186.26万元,机关运行经费主要用于开支支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加28.36万元,增长17.96%,主要原因是加大宣传力度，相关费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出5.46万元,较上年决算数减少5.58万元,下降50.59%,主要原因是2022年受疫情影响，线下培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计133.95万元,其中：政府采购货物支出133.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.30万元,占政府采购支出总额的9.18%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.66万元,支出决算为20.66万元,决算数等于预算数，主要原因是严格控制三公经费，降低相关支出费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%，主要原因是结合往年支出，对三公经费进行预算控制。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2022年未发生该项业务费用；较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是近两年均未发生该项业务费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.25万元,支出决算为19.25万元,决算数等于预算数主要原因是2022年无购置车辆，2022年因疫情影响，车辆外出执勤次数较少；较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费预算，以降低三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数主要原因是2022年未购置新车；本年未发生公务用车购置费；较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是近两年均未发生该项业务费用。
公务用车运行维护费全年预算数为19.25万元,支出决算为19.25万元,决算数等于预算数的主要原因为2022年因疫情影响，车辆外出执勤次数较少；较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算，以降低相关支出。
3.公务接待费全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,决算数等于预算数的的主要原因是全年严格控制公务接待费用，降低相关支出；较上年决算数减少0.0万元,下降0.01%,主要原因是贯彻执行厉行节约，反对铺张浪费，合理接待的文件要求，控制预算。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待21批次92人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目2个,共涉及资金238.89万元,分别为中央政法转移支付资金（本级）项目208.89万元；检察业务综合保障经费（本级）30.00万元。礼县人民检察院开展整体支出绩效评价，从自评结果来看，整体支出总体符合预算执行规律，相关绩效指标完成率较高。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件2）
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付、检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。中央政法转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.90分。项目全年预算数为208.89万元,其中当年财政拨款205.00万元，上年结转3.89万元，执行数为178.09万元,完成预算的85.26%。项目绩效目标完成情况：总体目标已经达到，剩余资金结转下年度支付。检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：检察业务综合保障经费30万元，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.35分。全年支出30万元，执行率100%。总体目标基本完成，对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护。各项指标均完成。
（三）部门绩效评价结果
本部门未委托第三方开展绩效评价，按照《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》及《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》的文件精神，填报自评表，对本部门整体支出、项目支出及重点项目支出进行自评，形成自评报告2份，报告详见附件3，附件4。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
